Rada Miasta Krosna przyjęła jednogłośnie sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzieliła absolutorium Piotrowi Przytockiemu Prezydentowi Miasta Krosna.

Wykonanie budżetu Miasta Krosna za 2023 rok

Dochody budżetu wykonano w wysokości 461,3 mln zł, tj. 106,1 % planu, w tym:

1. dochody własne – 185,5 mln zł (95,8% planu),
2. dotacje celowe i środki (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych i pozostałych źródeł krajowych) – 92,1 mln zł (108,5%), w tym:
3. subwencje (oświatowa, równoważąca, wyrównawcza i uzupełniająca) – 172,5 mln zł (122,9%),
4. środki europejskie – 11,2 mln zł (71,1%).

Wydatki zrealizowano w wysokości 460,7 mln zł, a największe w działach:

1. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - 174,2 mln zł,
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 45,4 mln zł,
3. Administracja publiczna – 39,9 mln zł,
4. Transport i łączność – 33,7 mln zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 397,8 mln zł (96,25% planu), w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) – 303,6 mln zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 25,8 mln zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 47 mln zł,
4. na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 4,6 mln zł,
5. obsługa długu publicznego – 16,8 mln zł.

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 62,9 mln zł (86,8% planu), a największe środki wydatkowano na inwestycje, w tym wieloletnie, w działach:

1. Transport i łączność – 20,7 mln zł, w tym m.in. na zadania:
   a) 9,4 mln zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie, w tym 6,6 mln zł – spłata zobowiązań factoringowych i 2,8 mln zł – budowa odcinka drogi kołowania DKA o szerokości 10,5 m i długości 420 m,
   b) 5,1 mln zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg),
   c) 1,1 mln zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
2. Administracja publiczna – 13,1 mln zł, w tym 12,7 mln zł na projekt pn. Kreujemy+ Rozwijamy+ Ożywiamy+ Stymulujemy+ Nakreślamy+ Odmieniamy = KROSNO (projekt dofinansowany z NMF i budżetu państwa) - na przedsięwzięcia pn.:
   a) 6,8 mln zł - Budowa alejek rowerowo – spacerowych wzdłuż rzeki Wisłok,
   b) 3,8 mln zł – Sami o Sobie - Utworzenie Centrum Aktywności Młodzieży,
   c) 1,3 mln zł - Zagospodarowanie skweru przy ul. Chopina w Krośnie jako parku sensorycznego,
   d) 791 tys. zł - Parki kieszonkowe jako zielone MIKROśnieńskie strefy wypoczynkowe;
3. Gospodarka mieszkaniowa – 12,4 mln zł, w tym 11,4 mln zł – Wykupy nieruchomości, z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne, budownictwo mieszkaniowe oraz budowę i rozbudowę dróg;
4. Kultura fizyczna – 11,9 mln zł, w tym m.in. na zadania:
   a) 9,4 mln zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul. Legionów w Krośnie,
   b) 1,9 mln zł - Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach MOSiR Krosno wraz z wymianą opraw oświetleniowych (zadanie współfinansowane z Rządowego Fundusz Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych).

W 2023 r. Miasto zaciągnęło:

1. kredyt długoterminowy – w wysokości 35 mln zł,
2. pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200,6 tys. zł na zadania:
   a) Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – Zespół Krytych Pływalni – Pływalnia nr 2, ul. Wojska Polskiego 45A – 46,3 tys. zł,
   b) Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – Żłobek Miejski przy ul. Mirandoli Pika 3 w Krośnie – 58 tys. zł,
   c) Budowa instalacji fotowoltaicznej na obiektach użyteczności publicznej – Zespół Placówek Oświatowych przy ul. Bohaterów Westerplatte 20A w Krośnie – 96,3 tys. zł.

Na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji (raty i odsetki) wydatkowano łącznie 49,4 mln zł, co stanowiło 10,7% wykonanych dochodów.
Zadłużenie Miasta na koniec 2023 r. z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji na finansowanie inwestycji miejskich wyniosło 248,6 mln zł (w stosunku do 2022 r. spadek o 4 mln zł).

Na koniec roku wystąpiła nadwyżka budżetu, jako różnica między wykonanymi dochodami i wydatkami, w wysokości 574 tys. zł. Natomiast bieżąca nadwyżka operacyjna, będą różnicą między dochodami bieżącymi wydatkami bieżącymi, wyniosła 35,8 mln zł, w tym 32,1 mln zł to otrzymana z budżetu państwa rekompensata utraconych dochodów PIT.

W wyniku wykonania dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wolne środki za 2023 r. wyniosły 44,3 mln zł, w tym:

1. 22,2 mln zł - otrzymane z rezerwy subwencji, RFRD i PFRON na współfinansowanie inwestycji pn.:
   a) Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,
   b) Przebudowa drogi powiatowej nr 1983R (ul. Podwale) w Krośnie wraz z przebudową skrzyżowania z ulicami: marszałka J. Piłsudskiego (nr 1986R, nr 119574R), ul. Legionów (nr 1986R), ul. S. Okrzei (nr 1982R) w zakresie: drogi dla pieszych, drogi dla pieszych i rowerów, przejść dla pieszych i dla rowerów oraz peronu przystankowego wraz z dojściem do peronu,
   c) Modernizacja istniejącego placu zabaw na terenie PM 4 wchodzącego w skład MZS Nr 6 w Krośnie celem przystosowania go dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami oraz stworzenie przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji,
   d) Budowa obiektów małej architektury w miejscu publicznym - Modernizacja i rozbudowa istniejącego placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Sportowymi i Integracyjnymi im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie celem poprawy dostępności, przystosowania go dla dzieci z niepełnosprawnościami oraz stworzenia ogólnodostępnej, przyjaznej strefy do zabawy, edukacji i integracji,
   e) DPS Nr 2 - Pokonywanie granic niedostępności architektonicznych - przełamywanie barier,
2. 10,4 mln zł – środki europejskie na współfinansowanie projektów inwestycyjnych i bieżących,
3. 11,7 mln zł – pozostałe wolne środki, które będą wydatkowane na finansowanie zadań w latach 2024 – 2025 oraz korektę planu rozchodów budżetowych.