Jednogłośnie Rada Miasta Krosna przyjęła sprawozdanie z wykonania ubiegłorocznego budżetu i udzieliła absolutorium Piotrowi Przytockiemu Prezydentowi Miasta Krosna. Działalność prezydenta, jego zastępców i urzędu zostały pozytywnie ocenione przez stałe komisje Rady Miasta Krosna, które pozytywnie zaopiniowały Raport o stanie Miasta Krosna za 2022 rok oraz sprawozdanie finansowe za rok 2022 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Krosna za 2022 rok. Komisja Rewizyjna jednogłośnie podjęła uchwałę o udzielenie Panu Prezydentowi absolutorium za 2022 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Rzeszowie pozytywnie zaopiniowała w/w sprawozdania wraz z wnioskiem Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium.

Głosowanie podczas sesji Rady Miasta Krosna odbyło się bez dyskusji.

Dochody budżetu wykonano w wysokości 451,3 mln zł (w tym dochody majątkowe – 47 mln zł, dochody bieżące – 404,3 mln zł), tj. 105,3 % planu, w tym:

1. dochody własne – 191,7 mln zł (42,5% dochodów ogółem),
2. dotacje celowe i środki (z budżetu państwa, jednostek samorządu terytorialnego, funduszy celowych i pozostałych źródeł krajowych) – 130,3 mln zł (28,9%), w tym na zadania inwestycyjne – 33,6 mln zł,
3. subwencje (oświatowa, równoważąca i wyrównawcza) – 122,2 mln zł (27,1%),
4. środki europejskie – 7,1 mln zł (1,6%).
   
   

Wydatki zrealizowano w wysokości 472,6 mln zł, a największe w działach:

1. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - 165,5 mln zł,
2. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 49,1 mln zł,
3. Rodzina - 42,3 mln zł,
4. Kultura fizyczna – 40 mln zł,
5. Transport i łączność – 34,3 mln zł.
   
   

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 380,2 mln zł (96,18% planu), w tym:

1. wydatki jednostek budżetowych (statutowe oraz wynagrodzenia i pochodne) – 272,6 mln zł,
2. świadczenia na rzecz osób fizycznych – 50,3 mln zł,
3. dotacje na zadania bieżące – 40,1 mln zł,
4. na projekty współfinansowane ze środków europejskich – 4,6 mln zł,
5. obsługa długu publicznego – 12,6 mln zł.
   
   

Wydatki majątkowe wykonano na kwotę 92,3 mln zł (96,60% planu), a największe środki wydatkowano na inwestycje, w tym wieloletnie, w działach:

1. Kultura fizyczna – 28,3 mln zł, w tym m.in. na zadania:
   • 15,2 mln zł – Budowa kompleksu basenów otwartych przy Centrum Rekreacyjno-Sportowym przy ul. Bursaki w Krośnie (zakończenie spłaty zobowiązań factoringowych),
   • 8,2 mln zł – Modernizacja stadionu sportowego przy ul.Legionów w Krośnie;
2. Transport i łączność – 22,1 mln zł, w tym m.in. na zadania:
   • 3,8 mln zł – Likwidacja problemów komunikacyjnych na skrzyżowaniach układu drogowego z linią kolejową nr 108 na terenie miasta Krosna (dokumentacja projektowa),
   • 3,8 mln zł – Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę Lotniska w Krośnie (spłata zobowiązań factoringowych),
   • 2,9 mln zł - Zabezpieczenie osuwiska wraz z przebudową ul. S. Okrzei w km od 1+427 do 1+454 i ul. Prządki w km od 0+000 do 0+130 w Krośnie (zadanie współfinansowane dotacją z budżetu państwa),
   • 2,1 mln zł - Rozbudowa drogi gminnej nr 119502R ul. Sportowej w Krośnie (zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg);
3. Gospodarka mieszkaniowa – 18,6 mln zł, w tym m.in.:
   • 8,7 mln zł – wkłady do spółki TBS PM (ze środków otrzymanych z RFRM i Funduszu Dopłat BGK) na realizację budownictwa mieszkaniowego, w tym na zadania:
     • 7,3 mln zł – Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego 1a wraz z niezbędną infrastrukturą przy ul. Hallera w Krośnie,
     • 1,4 mln zł – Budowa budynku mieszkalno-usługowego wraz z infrastrukturą techniczną i przyłączami na działkach nr ew.: 262/2 i 263 przy ulicy Składowej 6 w Krośnie,
   • 7,3 mln zł – Wykupy nieruchomości, w tym m.in. z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne, budownictwo mieszkaniowe oraz budowę i rozbudowę dróg,
   • 1,9 mln zł - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych przy ul. Lotników 20;
4. Oświata i wychowanie oraz Edukacyjna opieka wychowawcza - 11,1 mln zł, w tym m.in.:
   • 6,1 mln zł - Przedszkole Miejskie Nr 1, ul. Bohaterów Westerplatte 24 - budowa przedszkola,
   • 1,2 mln zł - Dostępna szkoła - innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia (zadanie wspófinansowane ze środków UE).

W 2022 r. Miasto zaciągnęło:

1. kredyt długoterminowy w wysokości 60 mln zł,
2. preferencyjne pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w łącznej wysokości 831 tys. zł na zadania:
   • Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna – Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2,
   • Modernizacja budynków Urzędu Miasta Krosna – Montaż instalacji fotowoltaicznej na budynku użyteczności publicznej – Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28A,
   • Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J. Bema 46 – modernizacja budynku – termomodernizacja,
   • Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie,

Zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek regulowane były zgodnie z zawartymi umowami i na ten cel (raty i odsetki) wydatkowano łącznie 41,4 mln zł, co stanowiło 9,2% wykonanych dochodów.

Zadłużenie Miasta na koniec 2022 r. wynikające z zaciągniętych zobowiązań na finansowanie inwestycji miejskich wyniosło 252,6 mln zł, w tym dotyczące:

1. zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji – 246 mln zł,
2. inwestycji realizowanych z finansowaniem na zasadach factoringu – 6,6 mln zł dot. zadania pn. Utworzenie Ponadregionalnego Centrum Szkolenia Lotniczego w oparciu o zmodernizowaną infrastrukturę lotniska w Krośnie.

Za 2022 r. Miasto uzyskało bieżącą nadwyżkę operacyjną w wysokości 24 mln zł, z czego 11,9 mln zł to otrzymane dodatkowe środki z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiące częściową rekompensatę ubytku dochodów w związku ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi Polskim Ładem.

Natomiast wynikiem wykonania w 2022 r. dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów były wolne środki w wysokości 41,1 mln zł, w tym:

1. 21 mln zł otrzymane z rezerwy subwencji oraz RFRD na realizację inwestycji pn.:
   • Budowa odcinka drogi G od skrzyżowania z drogą krajową nr 28 do skrzyżowania z ul. Sikorskiego wraz z budową wiaduktu nad linią kolejową nr 108 oraz budową infrastruktury technicznej w Krośnie,
   • Rozbudowa drogi gminnej nr 119636R - ulicy I. J. Paderewskiego w Krośnie wraz z rozbiórką i budową obiektu mostowego przez potok Lubatówka,
2. 3,5 mln zł – środki europejskie (zaliczki) na współfinansowanie projektów inwestycyjnych i bieżących, które zgodnie z harmonogramami rzeczowo-finansowymi będą przeznaczone na finansowanie tych zadań w latach 2023 – 2025.